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2016年度共青團撫順市委員會決算公開
瀏覽:957次    時間:2017年8月18日
  
 
 
第一部分    共青團撫順市委員會概況
一、 主要職責
二、 部門決算單位機構設置
第二部分    共青團撫順市委員會2016年度部門決算報表
一、《收入支出決算總表
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》 
七、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
八、《部門決算相關信息統計表》
第三部分    共青團撫順市委員會2016年度部門決算說明
第四部分    專業名詞解釋
 
 
 
 
第一部分 共青團撫順市委員會概況
 
  一、主要職責
  (一)領導全市共青團工作,領導市青聯、學聯、少先隊工作,指導和管理全市性青年社團組織。
  (二)參與制定全市青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策,促進青年工作院校、青少年活動陣地、青少年服務機構建設。
  (三)參與我市有關青少年法規、制度的制定和實施;會同有關部門做好未成年人保護工作;協助市委、市政府處理、協調與青少年利益相關的事務。
  (四)調查青年思想動態和青年工作情況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應對策,開展各種活動。
  (五)協助政府教育部門做好大、中、小學生的教育管理工作,維護全市學校穩定和社會安定團結。
  (六)組織和帶領全市青年在社會主義物質文明、政治文明和精神文明建設中發揮生力軍和突擊隊作用。
  (七)負責全市青年統戰工作,承擔全市青少年外事和市內外青少年友好交流工作。
  (八)負責指導全市青少年教育工作,組織開展青少年教育活動和希望工程活動。
  (九)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
  二、部門決算單位機構設置 
  團市委人員編制數36名,其中行政、機關事業編制33名,工勤人員編制3名。單位領導職數4名,內設機構領導職數14名,一般干部編制15名。內設機構9個(辦公室、組織部、宣傳部、統戰和國際聯絡部、城市青年工作部、農村青年工作部、學校少年部、維護青少年權益部、研究室)。
 
第二部分 共青團撫順市委員會2016年度部門決算公開報表(附)

第三部分 共青團撫順市委員會2016年度部門決算情況說明
 
  一、收入支出決算總體情況及分析
  (一)收入總計350.48萬元,包括:
  1.財政撥款收入350.48萬元,其中:公共預算財政撥款收入350.48萬元。
  2.2016年度本部門收入總計為350.48萬元,與上年相比增加30.17萬元,增長9%。增加的主要原因是:一是其他交通費增加,二是購房補貼增加。
  (二)支出總計350.48萬元,包括:
  1.基本支出296.14萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出172.89萬元,對個人和家庭的補助支出70.66萬元,商品和服務支出52.59萬元。
  2.項目支出54.34萬元,主要包括志愿服務、專項活動等業務支出。
  3.2016年度本部門支出總計為350.48萬元,與上年相比增加40.37萬元,增長13%。增加的主要原因是:一是其他交通費增加,二是購房補貼增加。
  (三)年末結轉和結余26.09萬元
主要是團代會延期舉行等原因形成的結余。
  二、財政撥款支出決算情況及分析
  (一)總體情況
財政撥款支出決算反映本部門2016年度整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2016年度財政撥款支出350.48萬元,其中:基本支出296.14萬元,項目支出54.34萬元。
  (二)具體情況
2016年度財政撥款支出350.48萬元,按支出功能分類科目分,包括一般公共服務支出268.04萬元,社會保障和就業支出27.06萬元,醫療衛生支出14.29萬元,住房保障支出41.09萬元。
  1. 一般公共服務支出268.04萬元,包括:
  (1)行政運行213.71萬元,主要是機關事務等支出。
  (2)一般行政管理事務54.34萬元,主要是活動等支出。
  2.醫療衛生支出14.29萬元,包括:
  (1)行政單位醫療14.29萬元,主要是醫療保險等支出。
  3.社會保障和就業支出27.06萬元,包括:
  (1)社會保障和就業支出27.06萬元,主要是離退休人員經費。
  4.住房保障支出41.09萬元,包括:
  (1)住房公積金41.09萬元,主要是住房公積金等支出。
  三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2016年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出3.95萬元,其中:公務用車購置及運行維護費3.95萬元。2016年度“三公”經費支出比2015年度減少1.45萬元,下降(增長)26.8%,主要是減少車輛等原因。
  1.公務用車購置及運行維護費3.95萬元,其中:公務用車購置費0萬元,公務用車運行維護費3.95萬元。2016年度購置公務用車0輛,年末公務用車保有量1輛。
  四、機關運行經費支出情況
本部門2016年度機關運行經費支出52.59萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2015年增加12.29萬元,增長30%。主要原因是:增加車補
  五、政府采購支出情況
部門2016年度政府采購支出總額11.7萬元,其中:政府采購貨物支出11.7萬元。
  六、國有資產占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛;單位價值50萬元以上大型設備0臺(套), 單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。
 
第四部分 名詞解釋
  1.財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。
  2.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
  3.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  5.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  6.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。
  7.一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。
  8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
  9.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
  10.醫療衛生(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
  11.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
  12.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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