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2016年度撫順市青少年宮決算公開表
瀏覽:1022次    時間:2017年8月18日
   
 
第一部分  撫順市青少年宮概況
一、 主要職責
二、 撫順市青少年宮機構設置
第二部分  撫順市青少年宮2016年度部門決算報表
一、《收入支出決算總表
二、《收入決算表》
三、《支出決算表》
四、《財政撥款收入支出決算總表》
五、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》 
七、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
八、《部門決算相關信息統計表》
第三部分  撫順市青少年宮2016年度部門決算說明
第四部分  專業名詞解釋
 
 
 
 
                    第一部分 撫順市青少年宮概況
 
    一、主要職責
   (一)、運用各種文化藝術手段,寓教于樂,在培養
青少年興趣愛好的同時陶冶情操,進行愛國主義、集體主義、社會主義宣傳教育,樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀。
  (二)、為適應社會發展和青少年成長成才的需要,大力開展新知識、新技能的普及工作,努力把青少年宮建成培養人才的搖籃。
  (三)、通過組織豐富多彩的文體科技活動,舉辦各種類型培訓班普及文藝、體育、科技知識,通過組織開展具有導向性、示范性的大型文體科技活動,引導青少年文化的健康發展。
  (四)、積極幫助青年學習掌握必要的生活知識,進行勞動就業指導。
  (五)、加強宮際交流,取長補短,相互促進,按照有關規定,努力開展國際文化交流活動,增進各國和地區間青少年的了解與友誼。
    二、撫順市青少年宮機構設置
納入2016年部門決算編制范圍的二級預算單位:撫順市青少年宮。單位領導職數:4人,內部機構領導職數:7人,編制數44(行政管理人員16人、專業技術人員24人、工勤人員4人)下設部門5個(綜合行政部、教育教學部、活動聯絡部、陣地拓展部、志工服務部)。 
            
 第二部 撫順市青少年宮2016年度部門決公開報表
 
一、《收入支出決算總表

二、《收入決算表》

三、《支出決算表》

四、《財政撥款收入支出決算總表》

五、《一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》 

七、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》

八、《部門決算相關信息統計表》

 
           第三部分  撫順市青少年宮2016年度部門決算說明
 
  一、收入支出決算總體情況及分析
  (一)收入總816.15萬元,包括:
  1.財政撥款收816.15萬元,其中:公共預算財政撥款收608.62萬元,政府性基金收入207.52萬元。
   2.上年結轉1.98萬元,主要是項目結轉1.98萬元
  3.2016年度本部門收入總計為816.15萬元,與上年相比增加39.97萬元,增長5%。增加的主要原因是:一是項目收入中其他支出中撥付用于教育事業的彩票公益金支出增加50.85萬元。而是基本支出收入減少10.88萬元。
 
  (二)支出總計817.20萬元,包括:
   1.基本支出415.57萬元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出256.77萬元,對個人和家庭的補助支出123.82萬元,商品和服務支出34.97萬元。
   2.項目支出401.63萬元,主要包括教育培訓業務支出193.06萬元、用于教育事業的彩票公益金支出208.58萬元。
  3.2016年度本部門支出總計為817.2萬元,與上年相比增加36.37萬元,增長5%。增加的主要原因是:一是項目收入中其他支出中撥付用于教育事業的彩票公益金支出增加53.9萬元。而是基本支出收入減少17.53萬元。
   (三)年末結轉和結余0.93萬元
主要是購置設備的質保金形成的結0.93萬元
  二、財政撥款支出決算情況及分析
   (一)總體情況
財政撥款支出決算反映本部門2016年度整體財政撥款支出情況,既包括使用當年財政撥款發生的支出,也包括使用以前年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2016年度財政撥款支出817.20萬元,其中:基本支出415.57萬元,項目支出401.63萬元。
   (二)具體情況
2016年度財政撥款支出817.20萬元,按支出功能分類科目分,包括教育支出467.76萬元,社會保障和就業支出92.15萬元,醫療衛生支出19.50萬元,住房保障支出29.22萬元,其他支出208.58萬元。
  1. 教育支出467.76萬元,包括:
事業運行467.76萬元,主要是保障職能工作正常運行的支出。
  2、社會保障和就業支出92.15萬元,包括:
事業單位離退休92.15萬元,主要是事業單位退休人員工資、公用經費等支出。
   3.醫療衛生支出19.50萬元,包括:
事業單位醫療19.50萬元,主要是事業醫療費17.65萬元和公務員醫療補助支出1.85萬元
   4、住房保障支出29.22萬元,包括:
住房公積金29.22萬元,主要是職工住房公積金支出。
   5、其他支出208.58萬元,包括:
其他支208.58萬元,主要是用于教育事業的彩票公益金支出。
  三、公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
    2016年度公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出1.9萬元,其中:公務接待費0.3萬元,公務用車購置及運行維護費1.6萬元。2016年度“三公”經費支出比2015年度減少1.08萬元,下降37%,主要是2017年9月份車輛停用。
  1.公務接待費0.3萬元,主要用于接待外地青少年宮到訪和交流等,2016年度國內公務接待累計4批次,58人,0.3萬元。
    2.公務用車購置及運行維護費1.6萬元,其中:公務用車運行維護費1.6萬元。
  四、政府采購支出情況
部門2016年度政府采購支出總額134.84萬元,其中:政府采購貨物支出123.48萬元、政府采購工程支出11.36萬元
  五、國有資產占用情況
截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛;單位價值50萬元以上大型設備0臺(套), 單位價值100萬元以上大型設備0臺(套)。
                  
第四部分 名詞解釋
 
  1.財政撥款收入:級財政當年撥付的資金。
  2.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
  3.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  5.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
  6.教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。
  7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
  8.醫療衛生(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費
  9.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
  10.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
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