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共青團撫順市委員會2018年部門預算公開報告
瀏覽:728次    時間:2018年2月6日
目    錄
 
    第一部分 共青團撫順市委員會概況
    一、部門主要職能
    二、部門預算單位構成
    三、機構設置
 
    第二部分共青團撫順市委員會2018年部門預算表
    一、2018年部門收支總體情況表
    二、2018年部門收支總體情況表(分單位)
    三、2018年部門收入總體情況表
    四、2018年部門支出總體情況表
    五、2018年部門支出總體情況表(按功能科目)
    六、2018年部門財政撥款收支總體情況表
    七、2018年部門財政撥款支出總體情況表(按功能科目)
    八、2018年部門一般公共預算支出情況表
    九、2018年部門一般公共預算基本支出情況表
    十、2018年一般公共預算基本支出按經濟分類情況表
    十一、2018年納入預算管理的行政事業性收費預算支出情況表
    十二、2018年部門(政府性基金收入)政府性基金預算支出情況表
    十三、2018年部門(國有資本經營收入)國有資本經營預算支出情況表
    十四、2018年部門項目支出預算表
    十五、2018年部門政府采購支出預算表
    十六、2018年部門政府購買服務支出預算表
    十七、2018年部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
    十八、2018年部門一般公共預算機關運行經費明細表
    十九、2018年部門項目支出預算績效目標情況表
 
    第三部分共青團撫順市委員會2018年部門預算情況說明
 
    第四部分名詞解釋
 
 
第一部分 共青團撫順市委員會概況
     一、主要職能
    (一)領導全市共青團工作,領導市青聯、學聯、少先隊工作,指導和管理全市性青年社團組織。
    (二)參與制定全市青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策,促進青年工作院校、青少年活動陣地、青少年服務機構建設。
    (三)參與我市有關青少年法規、制度的制定和實施;會同有關部門做好未成年人保護工作;協助市委、市政府處理、協調與青少年利益相關的事務。
    (四)調查青年思想動態和青年工作情況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應對策,開展各種活動。
    (五)協助政府教育部門做好大、中、小學生的教育管理工作,維護全市學校穩定和社會安定團結。
    (六)組織和帶領全市青年在社會主義物質文明、政治文明和精神文明建設中發揮生力軍和突擊隊作用。
    (七)負責全市青年統戰工作,承擔全市青少年外事和市內外青少年友好交流工作。
    (八)負責指導全市青少年教育工作,組織開展青少年教育活動和希望工程活動。
    (九)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
    二、部門預算單位構成
    納入共青團撫順市委員會2018年部門預算編制范圍的預算單位包括:
    1.中國共產主義青年團撫順市委員會本級
    三、機構設置
    團市委人員編制數36名,其中行政、機關事業編制33名,工勤人員編制3名。單位領導職數4名,內設機構領導職數14名,一般干部編制15名。內設機構9個(辦公室、組織部、宣傳部、統戰和國際聯絡部、城市青年工作部、農村青年工作部、學校少年部、維護青少年權益部、研究室)。
 
 
第二部分 共青團撫順市委員會部門預算公開表
    共青團撫順市委員會2018年部門預算公開表(附)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分 共青團撫順市委員會2018年部門預算情況說明
 
    一、關于共青團撫順市委員會2018年收支預算情況的總體說明
    按照綜合預算的原則,共青團撫順市委員會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括是財政撥款收入(含上級提前告知轉移支付資金);支出包括:一般公共服務、醫療衛生與計劃生育支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。
    共青團撫順市委員會2018年收支總預算368.43萬元。
    收入預算增減情況。2018年,共青團撫順市委員會收入預算368.43萬元,比上年增加1.97萬元,增長0.5%,其中:財政撥款收入(含上級提前告知轉移支付資金)368.43萬元,同比增加1.97萬元,增長0.5%。收入同比增加的主要原因:增加了機關事業單位基本養老保險。
    支出預算增減情況。2018年,共青團撫順市委員會總體情況支出368.43萬元,同比增加支出1.97萬元,增長0.5%,其中:基本支出減少4.03萬元,減少1.3%;項目支出增加6萬元,增長1.02%。增加支出的主要原因:一是共青團改革;二是協會換屆。
 
    二、關于共青團撫順市委員會2018年財政撥款收支預算情況說明
    共青團撫順市委員會2018年財政撥款收支總預算368.43萬元,收入預算為一般公共預算撥款。具體包括:當年財政撥款收入368.43萬元;按功能支出包括:一般公共服務支出289萬元、社會保障和就業支出47萬元、醫療衛生與計劃生育支出13萬元、住房保障支出19萬元;按經濟支出包括:工資福利支出231.41萬元,商品和服務支出53.7萬元,對個人和家庭的補助18.32萬元,項目支出65萬元。
    財政撥款收入預算增減情況。2018年,共青團撫順市委員會財政撥款收入預算368.43萬元,比上年增加1.97萬元,增長   0.5%。財政撥款收入同比增加的主要原因:增加了機關事業單位基本養老保險。
    財政撥款支出預算增減情況。2018年,共青團撫順市委員會財政撥款支出368.43元,同比增加支出1.97萬元,增長0.5%,其中:基本支出減少4.03萬元,減少1.3%;項目支出增加6萬元,增長1.02%。增加支出的主要原因:一是共青團改革;二是協會換屆。
    三、關于共青團撫順市委員會2018年一般公共預算基本支出情況說明
    共青團撫順市委員會2018年一般公共預算基本支出303.43萬元,其中工資福利支出234.41萬元,商品和服務支出53.7萬元,對個人和家庭補助支出18.32萬元。
人員經費249.73萬元,主要包括:基本工資90.18萬元、津貼補貼(含購房補貼、在職個人取暖費等)73.14萬元、獎金7.51萬元、機關事業單位基本養老保險29.08萬元、職工基本醫療保險繳費12.56萬元、住房公積金18.66萬元、其他社會保障繳費0.28萬元、離休費16.82萬元、退休費0.59萬元、生活補助0.87萬元、其他對個人和家庭補助支出0.04萬元。
商品和服務支出53.7萬元,主要包括:辦公費6萬元、郵電費3.38萬元、差旅費4萬元、因公出國(境)費用0.5萬元、勞務費8.4萬元、工會經費3.12萬元、公務用車運行維護費2.3萬元、其他交通費用24.05萬元和其他商品服務支出1.95萬元。
    四、關于共青團撫順市委員會2018年“三公”經費預算情況說明
    2018年“三公”經費預算數2.8萬元,其中:公務用車運行費2.3萬元、公務接待費0.5萬元、國公出國(境)費用0萬元。2018年預算數比2017年預算數減少0.2萬元,其中主要是公務用車運行費減少0.2萬元。主要是公務用車去年減少一臺。
    五、其他重要事項情況說明
    (一)機關運行經費情況
    2018年共青團撫順市委員會機關運行經費預算為53.7萬元。
    (二)政府采購情況
     2018年本部門沒有政府采購預算支出。
    (三)政府購買服務情況
    2018年本部門沒有政府購買服務支出。
    (四)國有資產占有使用情況
     截止2017年12月,共青團撫順市委員會共有車輛1輛,其中:一般公務用車1輛。
 單位無價值20萬元以上設備。
    (五)預算績效情況
    2018年所有項目支出均填報了績效目標,共涉及6個項目,項目支出預算合計為65萬元。單個項目支出績效目標和指標詳見附表。
    (六)預算公開表數據中沒有數據的情況說明
    2018年預算中沒有納入預算管理的行政事業性收費、納入預算管理的政府性基金及國有資本經營預算安排的支出,因此“2018年納入預算管理的行政事業性收費預算支出表”、“ 2018年部門(政府性基金收入)政府性基金預算支出表”、“ 2018年部門(國有資本經營收入)國有資本經營預算支出表”沒有數據。
 
 
第四部分 名詞解釋
 
    1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
    2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
    3.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
    4.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
    5.行政事業性收費收入:指依據法律、行政法規、國務院有關規定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發布的規章或者規定,省、自治區、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發布的規定所收取的各項收費收入。
    6.政府性基金收入:反映各級政府及其所屬部門根據法律、行政法規規定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
    7.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“行政事業性收費收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
   8.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
    9. 一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):指行政單位及參照公務員法管理的事業單位開展財政立法、決算編審、資產產權管理等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
    10.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
    11.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。
    12.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

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